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中共湖州市委组织部2019年部门预算
  

中共湖州市委组织部2019年部门预算

 

目录

第一部分  中共湖州市委组织部概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

第二部分  中共湖州市委组织部2019年部门预算安排情况说明

(一)关于中共湖州市委组织部2019年收支预算情况的总体说明

(二)关于中共湖州市委组织部2019年收入预算情况说明

(三)关于中共湖州市委组织部2019年支出预算情况说明

(四)关于中共湖州市委组织部2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于中共湖州市委组织部2019年市一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于中共湖州市委组织部2019年市一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于中共湖州市委组织部2019年市政府性基金预算支出情况说明

(八)关于中共湖州市委组织部2019年一般公共预算三公经费预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2019市级部门预算公开表
   

 一、中共湖州市委组织部概况

(一)主要职能。

1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。(依据省委组织部三定规定第三条第一款)

2.贯彻中央、省委和市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理我市省委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。(依据省委组织部三定规定第三条第二款)

3.贯彻中央、省委和市委关于人才工作的方针政策和决策部署,负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。承担市委人才工作领导小组的日常工作。(依据省委组织部三定规定第三条第三款)

4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。(依据省委组织部三定规定第三条第四款)

5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议。(依据省委组织部三定规定第三条第五款)

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。(依据省委组织部三定规定第三条第六款)

7.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟定公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。(依据省委组织部三定规定第三条第七款和市机构改革方案)

8.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市委管理领导干部、优秀年轻干部和各级组织人事部门负责人等教育培训。(依据省委组织部三定规定第三条第八款)

9.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。(依据省委组织部三定规定第三条第九款)

10.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。(依据省委组织部三定规定第三条第十款)

11.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。(依据省委组织部三定规定第三条第十一款和市机构改革方案)

12.完成市委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成。

从预算单位构成看,中共湖州市委组织部部门预算包括市委组织部本级预算和下属事业单位预算具体单位包括中共湖州市委组织部本级、湖州党员电化教育中心、湖州市人才发展研究中心。湖州市党员电化教育中心和湖州市人才发展研究中心不单独设账,各项收入支出与中共湖州市委组织部合并核算。

二、中共湖州市委组织部2019年部门预算安排情况说明

(一)关于中共湖州市委组织部2019年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则,中共湖州市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、省经常性财政补助收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出中共湖州市委组织部2019年收支总预算1953.76万元。

(二)关于中共湖州市委组织部2019年收入预算情况说明。

中共湖州市委组织部2019年收入预算1953.76万元,其中:一般公共预算拨款收入1885.56万元,占96.5%省经常性财政补助收入23.20万元,占1.2%上年结转45万元,占2.3%

(三)关于中共湖州市委组织部2019年支出预算情况说明。

中共湖州市委组织部2019年支出预算1953.76万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1772.58万元、社会保障和就业支出131.69万元、卫生健康支出49.49万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1161.11万元,日常公用支出 148.45万元、项目支出644.20万元

结转下年0万元。

(四)关于中共湖州市委组织部2019年市财政拨款收支预算情况的总体说明。

中共湖州市委组织部2019年财政拨款收支总预算1885.56万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1885.56;支出包括:一般公共服务支出1704.38万元、社会保障和就业支出131.69万元、卫生健康支出49.49万元。

(五)关于中共湖州市委组织部2019年市一般公共预算当年拨款情况说明。

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共湖州市委组织部2019年一般公共预算当年拨款1885.56万元,比2018年执行数减少37.13万元,原因主要是人员变化和基本支出有关标准调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务支出1704.38万元,占90.4%社会保障和就业支出131.69万元,7.0%卫生健康支出49.49万元,占2.6%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)1128.38万元,主要用于人员支出工资福利支出、日常公用支出

2一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)576万元,主要用于干部工作、基层党建工作、人才工作、两新工委工作、信息化工作等项目支出

3)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()未归口管理的行政单位离退休()16.30万元,主要用于离退休干部职工部分补贴及福利费支出。

4)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()82.42万元,主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

5)社会保障和就业支出()行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()32.97万元,主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

6卫生健康支出()行政事业单位医疗()行政单位医疗()49.49万元,主要用于部机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等方面的支出。

(六)关于中共湖州市委组织部2019年市一般公共预算基本支出情况说明。

中共湖州市委组织部2019年一般公共预算基本支出1309.56万元,其中:

人员经费1161.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费148.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于中共湖州市委组织部2019年市政府性基金预算支出情况说明。

中共湖州市委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共湖州市委组织部2019一般公共预算三公经费预算情况说明。

中共湖州市委组织部2019 三公经费预算数为23.15万元,2018年执行数增加1.75万元,增长8.2%,具体如下:

      1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算12.15万元,比上年执行数增长20.5%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公务需要,本年度出国人数增加

      2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算11万元,比上年执行数下降2.8%主要用于上级及兄弟省(市、区)和高层次人才来湖进行重大政策调研、考察学习、督查检查等接待支出下降的主要原因是:按照中央八项规定的要求,厉行节约严格控制公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用)主要用于经批准购置的0辆公务用车更新;公务用车运行维护费支出0万元

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2019中共湖州市委组织部本级的机关运行经费财政拨款预算148.44万元。比2018年预算增加25.01万元,增长20.3 %,主要是人员变动,日常公用经费相应调整

2.政府采购情况。

2019中共湖州市委组织部政府采购预算总额85万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,中共湖州市委组织部共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

      4.绩效目标设置情况。

2019中共湖州市委组织部部门预算项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款576万元。

5.其他公务支出预算情况说明

2019中共湖州市委组织部会议费预算18.97万元,比2018年执行数增加6.13万元,增长47.7%增加的主要原因2019年度将开展不忘初心 牢记使命主题教育、面向双一流高校选调优秀毕业生等工作,举办的相关会议增加

2019中共湖州市委组织部培训费预算30万元,比2018年执行数增加10.11万元,增长50.8%增加的主要原因2019年度增加人才工作者专题培训班等培训计划

2019中共湖州市委组织部差旅费预算55万元,比2018年执行数减少5.08万元,下降8.5%减少的主要原因按照厉行节约的要求,进一步规范差旅费管理

   三、名词解释

      1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的基本支出

6.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    组织部2019预算公开表.xls

 


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